Piste d'audit complète, journal des événements, GRC, séparation des tâches (SoD), conformité RGPD/ISO/SOX et audit interne (CAPA).
Le module Audit, Contrôle Interne & Sécurité d'ALKHADIM ERP renforce la gouvernance et la conformité des entreprises au Maroc. Il fournit une piste d'audit complète (qui a fait quoi, quand et depuis quelle machine), un journal des événements, la gestion GRC avec contrôle de la séparation des tâches (SoD), la conformité aux normes (RGPD, ISO 9001, Sarbanes-Oxley) et le pilotage de l'audit interne avec plans d'actions correctives (CAPA).
Fonctionnalités clés
Traçabilité complète des créations, modifications et suppressions : utilisateur, date, heure et poste, sur toutes les données.
Conservation de l'historique de toutes les fiches sensibles (prix, contrats, accès) avec comparaison des versions.
Contrôle des incompatibilités de droits pour prévenir la fraude (ex. celui qui commande ne peut pas payer).
Cartographie des risques et conformité aux normes RGPD, ISO 9001 et Sarbanes-Oxley.
Planification et réalisation des missions d'audit interne, avec grilles et rapports.
Suivi des non-conformités et gestion des plans d'actions correctives et préventives (CAPA).
Bénéfices
Le module Audit, Contrôle Interne & Sécurité d'ALKHADIM ERP ne se contente pas de digitaliser : il fait gagner du temps, réduit les erreurs et éclaire vos décisions.
Secteurs
Le module Audit, Contrôle Interne & Sécurité sert de nombreux secteurs à travers le Maroc.
Questions fréquentes
La piste d'audit journalise chaque action réalisée dans le système : création, modification ou suppression de données, avec l'utilisateur, la date et le poste. ALKHADIM ERP l'applique à l'ensemble des données pour les entreprises au Maroc.
La SoD (Segregation of Duties) empêche qu'une même personne cumule des droits incompatibles, par exemple commander et payer. C'est un contrôle clé contre la fraude, intégré à ALKHADIM ERP.
Oui. Le volet GRC documente les traitements, les accès et la conservation des données pour soutenir la conformité RGPD et la loi 09-08 sur la protection des données au Maroc.
Un CAPA (Corrective And Preventive Action) est un plan qui corrige une non-conformité et prévient sa récurrence. Le module en assure la planification et le suivi jusqu'à clôture.
Modules liés
Module M09
Un expert C2M vous montre le module sur vos propres données, au Maroc.